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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4990 Data de lançamento: 28/09/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4UN JOELHO 32 MM, P/ CONSERTO NA REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE VILA LOURDES, DANIFICADA P/ MAQUINAS EM CONSERTO DA ESTRADA DA COMUNIDADE. 0,00 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2020 Valor Empenhado referente a: 4UN JOELHO 32 MM, P/ CONSERTO NA REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE VILA LOURDES, DANIFICADA P/ MAQUINAS EM CONSERTO DA ESTRADA DA COMUNIDADE. 14,00
29/09/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/14295; 14,00
08/10/2020 Pagamento de Empenho 4990/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 14,00
TOTAL 14,00 14,00 14,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.