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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4997 Data de lançamento: 28/09/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PBF-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA ACOPLADA, 1UN FLEXÍVEL, 1UN FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, 1UN OBTURADOR CAIXA ACOPLADA, 2UN CÓPIA DE CHAVE, 1UN FECHADURA DA PORTA, P/ PREDIO DO CRAS/PAIF. 0,00 133,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2020 Valor Empenhado referente a: 1UN TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA ACOPLADA, 1UN FLEXÍVEL, 1UN FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, 1UN OBTURADOR CAIXA ACOPLADA, 2UN CÓPIA DE CHAVE, 1UN FECHADURA DA PORTA, P/ PREDIO DO CRAS/PAIF. 133,00
29/09/2020 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/14297; 133,00
08/10/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4997/2020 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 133,00
TOTAL 133,00 133,00 133,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.