SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 24M2 LONA PRETA, P/ COBRIR AREIA NA ESCOLA SITUADA NA RUA HEITOR SILVEIRA Nº 105 - BAIRRO OPERARIO, CFE. CESSÃO DE USO Nº 18/1900-0035714-6.
0,00
31,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2020
Valor Empenhado referente a: 24M2 LONA PRETA, P/ COBRIR AREIA NA ESCOLA SITUADA NA RUA HEITOR SILVEIRA Nº 105 - BAIRRO OPERARIO, CFE. CESSÃO DE USO Nº 18/1900-0035714-6.
31,20
29/09/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/14296;
31,20
08/10/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5003/2020
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
31,20
TOTAL
31,20
31,20
31,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
