Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: L. BALESTRIN & T. ROCHA DA CONCEIÇAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5035 |
Data de lançamento: |
30/09/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5CX. LENÇO DE PAPEL, P/ PROGRAMA NAAB, DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2020 |
Valor Empenhado referente a: 5CX. LENÇO DE PAPEL, P/ PROGRAMA NAAB, DA SEC. SAUDE. |
40,00 |
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30/09/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/031109219; |
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40,00 |
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15/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5035/2020
L. BALESTRIN & T. ROCHA DA CONCEIÇAO LTDA - 13173 |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.