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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	5077	Data de lançamento:	01/10/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 357,04 LTS DIESEL, 1.970,84 LTS DIESEL S10 E 392,80 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3195/2020 P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS.	0,00	9.682,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2020	Valor Empenhado referente a: 357,04 LTS DIESEL, 1.970,84 LTS DIESEL S10 E 392,80 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3195/2020 P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS.	9.682,07
01/10/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/79723; 003/3338; 002/15067; 001/79908; 002/15494; 001/79714; 001/79800; 001/79858; 002/15308; 002/15493; 1/18011; 003/3333; 001/79975; 002/14518; 001/79788; 002/15142; 003/3530; 1/17966; 1/18002; 003/3481; 1/18001; 1/18039; 1/17962; 003/3343; 003/3434; 001/79962;		9.682,07
09/10/2020	Pagamento de Empenho 5077/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.682,07
TOTAL		9.682,07	9.682,07	9.682,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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