Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5088 |
Data de lançamento: |
01/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1.521,89 LTS DE GASOLINA E 1.519,66 LTS DE DIESEL S10 LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3194/2020 P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
12.152,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1.521,89 LTS DE GASOLINA E 1.519,66 LTS DE DIESEL S10 LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3194/2020 P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. |
12.152,39 |
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| 01/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/18007; 1/17999; 1/18008; 003/3396; 003/3465; 003/3523; 002/15498; 1/33311; 001/79711; 002/14673; 002/14625; 001/79769; 002/14905; 002/15215; 001/80006; 002/14591; 001/79721; 002/14528; 002/14763; 001/79824; 002/15090; 003/3436; 001/79819; 001/79889; 003/3560; 1/17974; 1/17968; 1/17950; 1/17961; 002/15100; 002/15288; 002/15247; 1/10263; 002/15195; 1/10705; 2/71541; 002/15466; 002/15439; 001/79949; 002/15320; 1/10768; 2/71635; 003/3562; 3/13302; 001/79817; 1/17975; 1/17954; 1/17985; 1/17983; 1/18006; 002/15003; 002/14946; 001/79832; 002/15029; 003/3469; 001/79797; 001/79882; 001/79722; 002/14563; 002/14630; 002/14813; 002/14782; 002/14835; 001/79842; 002/14967; 002/14932; 003/3387; 003/3408; 2/71596; 002/15297; 1/10347; 002/15244; 003/3437; 002/15156; 002/15464; 001/79964; 002/15325; 001/79829; 003/3391; 1/17951; 002/15231; 001/79979; 003/3521; 003/3488; |
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12.152,39 |
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| 09/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5088/2020
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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12.152,39 |
| TOTAL |
12.152,39 |
12.152,39 |
12.152,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
