SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 20MT. CABO PP 2 X 2,50 MM, 1UN PLUG FEMEA 2P + T 10A/250V PRETO, 1UN PLUG MACHO 2P + T10A/250V PRETO, P/ EXTENSÃO DO LAVA JATO DA ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS.
0,00
117,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2020
Valor Empenhado referente a: 20MT. CABO PP 2 X 2,50 MM, 1UN PLUG FEMEA 2P + T 10A/250V PRETO, 1UN PLUG MACHO 2P + T10A/250V PRETO, P/ EXTENSÃO DO LAVA JATO DA ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS.
117,40
09/10/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/031254369;
117,40
21/10/2020
Pagamento de Empenho 5095/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
117,40
TOTAL
117,40
117,40
117,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
