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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5109	Data de lançamento:	02/10/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 6UN JALECO REGATA DEGOTE EM V, BORDADO FRENTE E COSTAS, 15UN CAMISETA POLIVISCOSE BRANCA BORDADA( EU AMO IRAI), 3UN CAMISETA GOLA POLO PIQUE INGLES 67% POLIESTER 33%,ALGODÃO BORDADO FRENTE COSTAS E MANGAS, P/ UNIFORME SERVIDORES SEC. TURISMO.	0,00	1.083,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2020	Valor Empenhado referente a: 6UN JALECO REGATA DEGOTE EM V, BORDADO FRENTE E COSTAS, 15UN CAMISETA POLIVISCOSE BRANCA BORDADA( EU AMO IRAI), 3UN CAMISETA GOLA POLO PIQUE INGLES 67% POLIESTER 33%,ALGODÃO BORDADO FRENTE COSTAS E MANGAS, P/ UNIFORME SERVIDORES SEC. TURISMO.	1.083,00
21/10/2020	MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/031420749;		1.083,00
27/10/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5109/2020 RODRIGO COPCESKI - 13605			1.083,00
TOTAL		1.083,00	1.083,00	1.083,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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