SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SEBERI-RS NO DIA 17/09/2020, PARA LEVAR VEICULO CAMINHÃO MERCEDES IZU 4H79 PARA VISTORIA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 132215.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2020
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SEBERI-RS NO DIA 17/09/2020, PARA LEVAR VEICULO CAMINHÃO MERCEDES IZU 4H79 PARA VISTORIA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 132215.
25,00
05/10/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS CFE RELATORIO EM ANEXO 132215
25,00
08/10/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5121/2020
CELMAR ENGEL - 357
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
