Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
516
Data de lançamento:
28/01/2020
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2,75LT ÓLEO 5W30 SINTETICO F1 MASTER, 2UN OLEO DA CAIXA/DIFERNCIAL 75W80 GL-5, P/ UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
194,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2020
Valor Empenhado referente a: 2,75LT ÓLEO 5W30 SINTETICO F1 MASTER, 2UN OLEO DA CAIXA/DIFERNCIAL 75W80 GL-5, P/ UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
194,44
30/01/2020
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/027857337;
194,44
04/02/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 516/2020
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234
194,44
TOTAL
194,44
194,44
194,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
