Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
517
Data de lançamento:
28/01/2020
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO KIT EMBREAGEM, COLAR PASTILHAS, LIMPEZA DO AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE RADIADOR, TIRAR E COLOCAR CARTER, TROCA DO MEDIDOR, TROCA CORREIA COMANDO, TENSOR E RETENTORES E MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO UNO IVJ 7572.
0,00
1.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2020
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO KIT EMBREAGEM, COLAR PASTILHAS, LIMPEZA DO AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE RADIADOR, TIRAR E COLOCAR CARTER, TROCA DO MEDIDOR, TROCA CORREIA COMANDO, TENSOR E RETENTORES E MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO UNO IVJ 7572.
1.120,00
30/01/2020
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020740;
1.120,00
04/02/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 517/2020
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234
1.120,00
TOTAL
1.120,00
1.120,00
1.120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
