SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN DISJUNTOR MONO 35A, 1UN DISJUNTOR TR6KA 3P 50A CURVA C 040, P/ QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI.
0,00
102,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2020
Valor Empenhado referente a: 1UN DISJUNTOR MONO 35A, 1UN DISJUNTOR TR6KA 3P 50A CURVA C 040, P/ QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI.
102,60
26/10/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/031431943;
102,60
09/11/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5205/2020
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
102,60
TOTAL
102,60
102,60
102,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
