Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5257 |
Data de lançamento: |
15/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESF SAÚDE BUCAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4KITS VIDRION R KIT SS WHITE, PARA CONSULTÓRIO DENTÁRIO SEC. SAUDE. PROGRAMA SAÚDE BUCAL. |
0,00 |
392,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2020 |
Valor Empenhado referente a: 4KITS VIDRION R KIT SS WHITE, PARA CONSULTÓRIO DENTÁRIO SEC. SAUDE. PROGRAMA SAÚDE BUCAL. |
392,00 |
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| 16/10/2020 |
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/3897; |
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392,00 |
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| 22/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5257/2020
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 |
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392,00 |
| TOTAL |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
