Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5263 |
Data de lançamento: |
16/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1.080UN Fralda descartável ADULTO tamanho XXG, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2019, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2019. |
0,00 |
1.177,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1.080UN Fralda descartável ADULTO tamanho XXG, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2019, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2019. |
1.177,20 |
|
|
| 29/10/2020 |
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/33334; |
|
1.177,20 |
|
| 12/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5263/2020
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10925 |
|
|
1.177,20 |
| TOTAL |
1.177,20 |
1.177,20 |
1.177,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
