Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5289 |
Data de lançamento: |
16/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
RGE - TELECENTRO |
| Fonte de Recurso: |
PBF-PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA TELECENTRO, RUA EURICO KERN, NRO 431, CODIGO 3085108007, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2020. |
0,00 |
211,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2020 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA TELECENTRO, RUA EURICO KERN, NRO 431, CODIGO 3085108007, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2020. |
211,02 |
|
|
| 16/10/2020 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº U/083964718; |
|
211,02 |
|
| 05/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5289/2020
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 14849 |
|
|
211,02 |
| TOTAL |
211,02 |
211,02 |
211,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
