SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 11UN ADAPTADORES PEAD ROSCA MACHO 20 X 3/4, 7UN ADAPTADORES PEAD 25 X 3/4 ROSCA MACHO, 5UN ADAPTADORES PEAD 32 X 1 ROSCA MACHO, 2UN LUVA 3/4 E 3UN LUVA RED C/ ROSCA 1 X 3/4, P/ REDE DAGUA DA COMUNIDADE SANGA DOS INDIOS.
0,00
332,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2020
Valor Empenhado referente a: 11UN ADAPTADORES PEAD ROSCA MACHO 20 X 3/4, 7UN ADAPTADORES PEAD 25 X 3/4 ROSCA MACHO, 5UN ADAPTADORES PEAD 32 X 1 ROSCA MACHO, 2UN LUVA 3/4 E 3UN LUVA RED C/ ROSCA 1 X 3/4, P/ REDE DAGUA DA COMUNIDADE SANGA DOS INDIOS.
332,00
20/10/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/14200;
332,00
22/10/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5299/2020
FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 9449
332,00
TOTAL
332,00
332,00
332,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
