Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ERT SOLUÇÕES EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5311 |
Data de lançamento: |
19/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OPERAÇÃO CRÉDITO BADESUL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Operação de Crédito BADESUL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: Fornecimento de Luminárias e Materiais Elétricos listados na Ordem de Compra nº 3357/2020, P/ Iluminação Pública, recursos Operação de Crédito BADESUL, cfe. Pregão Presencial nº 10/2020, Contrato nº 077/2020. |
0,00 |
132.553,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2020 |
Valor Empenhado referente a: Fornecimento de Luminárias e Materiais Elétricos listados na Ordem de Compra nº 3357/2020, P/ Iluminação Pública, recursos Operação de Crédito BADESUL, cfe. Pregão Presencial nº 10/2020, Contrato nº 077/2020. |
132.553,38 |
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| 07/12/2020 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/032136585; |
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126.292,86 |
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| 13/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF. DEZEMBRO/2020.
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126.292,86 |
| 26/02/2021 |
ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/033225350; |
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4.884,00 |
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| 26/02/2021 |
ESTORNO CFE. TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 77/2020. |
-1.376,00 |
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| 02/03/2021 |
ESTORNO DO VALOR EMITIDO A MENOR REFERENTE A NF 032.136.585. |
-0,52 |
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| 06/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5311/2020 - REF. DANFE Nº 033.225.350.
ERT SOLUÇÕES EIRELI - 15101 |
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4.884,00 |
| TOTAL |
131.176,86 |
131.176,86 |
131.176,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
