SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE DO AMORTECEDOR C/ SOLDAS, REVISÃO DA SUSPENSÃO E LAVAGEM DO ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2020
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE DO AMORTECEDOR C/ SOLDAS, REVISÃO DA SUSPENSÃO E LAVAGEM DO ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
300,00
29/10/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202012;
300,00
09/11/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5334/2020
JACSON JUNIOR HELFENSTEIN - 14028
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
