Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5339 |
Data de lançamento: |
20/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN AMORTECEDOR DIANT., 2KIT AMORTEC. DIANT., 2UN COXIM AMORTEC. DIANT. 1UN CONJ. 5º MARCHA, 1UN COROA E PINHÃO, 1UN CONJ. ENGRENAGEM 2º MARCHA, 1UN CONJ. ENGRENAGEM 3ª MARCHA, 1UN CONJ. ENGRENAGEM 4ª MARCHA, 1UN ROLAMENTO RODA DIANT. 1UNCUBO RODA TRAS. SPIN IVT 6757. |
0,00 |
4.672,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2020 |
Valor Empenhado referente a: 2UN AMORTECEDOR DIANT., 2KIT AMORTEC. DIANT., 2UN COXIM AMORTEC. DIANT. 1UN CONJ. 5º MARCHA, 1UN COROA E PINHÃO, 1UN CONJ. ENGRENAGEM 2º MARCHA, 1UN CONJ. ENGRENAGEM 3ª MARCHA, 1UN CONJ. ENGRENAGEM 4ª MARCHA, 1UN ROLAMENTO RODA DIANT. 1UNCUBO RODA TRAS. SPIN IVT 6757. |
4.672,00 |
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| 22/10/2020 |
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/031443618; |
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4.672,00 |
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| 09/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5339/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.672,00 |
| TOTAL |
4.672,00 |
4.672,00 |
4.672,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
