Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5341
Data de lançamento:
20/10/2020
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA CAIXA, TIRAR E COLOCAR CAIXA, TROCA DE AMORTECEDOR, KIT E COXIM, TROCA ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO E TROCA DO CUBO DE RODA TRASEIRO DO VEICULO SPIN IVT 6757.
0,00
1.010,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2020
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA CAIXA, TIRAR E COLOCAR CAIXA, TROCA DE AMORTECEDOR, KIT E COXIM, TROCA ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO E TROCA DO CUBO DE RODA TRASEIRO DO VEICULO SPIN IVT 6757.
1.010,00
22/10/2020
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020928;
1.010,00
09/11/2020
Pagamento de Empenho 5341/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.010,00
TOTAL
1.010,00
1.010,00
1.010,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
