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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5399 Data de lançamento: 22/10/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN ANCINHO, 1UN TRENA 5MTS., P/ SEC. TURISMO. 0,00 37,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2020 Valor Empenhado referente a: 2UN ANCINHO, 1UN TRENA 5MTS., P/ SEC. TURISMO. 37,00
26/10/2020 MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 001/14606; 37,00
05/11/2020 Pagamento de Empenho 5399/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 37,00
TOTAL 37,00 37,00 37,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.