Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 374/2020 P/ USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. DISP. LICT.Nº 05/2020, CONTRATO NRO. 08/2020.
0,00
8.746,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 374/2020 P/ USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. DISP. LICT.Nº 05/2020, CONTRATO NRO. 08/2020.
8.746,91
31/01/2020
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/65847;
7.268,21
05/02/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 540/2020 - REF. FEVEREIRO/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643
7.268,21
19/02/2020
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/66331;
1.478,70
27/02/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 540/2020 - REF. FEVEREIRO/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643
1.478,70
TOTAL
8.746,91
8.746,91
8.746,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
