Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5402 |
Data de lançamento: |
22/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5PAR SAPATA FREIO, 2UN PEDAL DE BICICLETA, 2UN CABO DE FREIO, 2UN BANCO P/ BICICLETA, 2UN CAMARA P/ PNEU DE BICICLETA, 1UN CAMBIO DIANTEIRO, 1UN ARO DIANTEIRO MONTADO P/ BICICLETA. |
0,00 |
508,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2020 |
Valor Empenhado referente a: 5PAR SAPATA FREIO, 2UN PEDAL DE BICICLETA, 2UN CABO DE FREIO, 2UN BANCO P/ BICICLETA, 2UN CAMARA P/ PNEU DE BICICLETA, 1UN CAMBIO DIANTEIRO, 1UN ARO DIANTEIRO MONTADO P/ BICICLETA. |
508,00 |
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| 26/10/2020 |
MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 001/14616; |
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508,00 |
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| 05/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5402/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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508,00 |
| TOTAL |
508,00 |
508,00 |
508,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
