SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 0,25M3 AREIA MEDIA, 0,25M3 BRITA, 2SACOS CIMENTO 50KG, MATERIAL P/ BASE DA CAIXA DAGUA DE 10.000LT DA REDE DE AGUA COMUNIDADE DE BELA VISTA.
0,00
164,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2020
Valor Empenhado referente a: 0,25M3 AREIA MEDIA, 0,25M3 BRITA, 2SACOS CIMENTO 50KG, MATERIAL P/ BASE DA CAIXA DAGUA DE 10.000LT DA REDE DE AGUA COMUNIDADE DE BELA VISTA.
164,30
28/10/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/031519005;
164,30
13/11/2020
Pagamento de Empenho 5424/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
164,30
TOTAL
164,30
164,30
164,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
