Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PRE-MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5428 |
Data de lançamento: |
23/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 60UN TUBO CONCRETO 100 X 60 CMT., P/ MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS. SEC. DE OBRAS. |
0,00 |
7.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2020 |
Valor Empenhado referente a: 60UN TUBO CONCRETO 100 X 60 CMT., P/ MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS. SEC. DE OBRAS. |
7.200,00 |
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| 26/10/2020 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/6620; |
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7.200,00 |
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| 05/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5428/2020
PRE-MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP - 1417 |
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7.200,00 |
| TOTAL |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
