SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3488/2020, P/ REDE DAGUA DA ENTRADA DA COMUNIDADE DE FARINHAS GRANDE.
0,00
292,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3488/2020, P/ REDE DAGUA DA ENTRADA DA COMUNIDADE DE FARINHAS GRANDE.
292,13
28/10/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/031516147; 890/031516459;
292,13
13/11/2020
Pagamento de Empenho 5429/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
292,13
TOTAL
292,13
292,13
292,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
