Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FARMACIA SALUTAR - NEIDA MARIA RIPPEL MARQUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
553 |
Data de lançamento: |
29/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESF INDÍGENA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF INDÍGENA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5UN COMPRESSA GAZE 40X5CMT., 9UN FITA MICROPOROSA 5CMT. X 4M, 6UN LUVAS PROCED. TAM P C/ 100UND., 6UN LUVAS DE PROCEDIM. TAM M C/ 100UND., 6UN SORO FIS. 500ML, CFE. PLANO APLICAÇÃO RECURSOS REF. AO INCENTIVO ESTADUAL P/ SAUDE INDIG. ALDEIA AEROPORTO. |
0,00 |
622,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2020 |
Valor Empenhado referente a: 5UN COMPRESSA GAZE 40X5CMT., 9UN FITA MICROPOROSA 5CMT. X 4M, 6UN LUVAS PROCED. TAM P C/ 100UND., 6UN LUVAS DE PROCEDIM. TAM M C/ 100UND., 6UN SORO FIS. 500ML, CFE. PLANO APLICAÇÃO RECURSOS REF. AO INCENTIVO ESTADUAL P/ SAUDE INDIG. ALDEIA AEROPORTO. |
622,90 |
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| 30/01/2020 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/027838431; |
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622,90 |
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| 05/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 553/2020
FARMACIA SALUTAR - NEIDA MARIA RIPPEL MARQUES - 9834 |
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622,90 |
| TOTAL |
622,90 |
622,90 |
622,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
