Nome do Credor: ESCRITORIO CONTABIL E DESPACHANTE MIOR
Dados do Empenho
Número do empenho:
5576
Data de lançamento:
27/10/2020
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA VAN MASTER JAG 6A08: PAR DE PLACAS, DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO, COPIA CRLV-E, SEGURO DPVAT PRO-RATA. SEC. SAUDE.
0,00
278,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2020
Valor Empenhado referente a: RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA VAN MASTER JAG 6A08: PAR DE PLACAS, DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO, COPIA CRLV-E, SEGURO DPVAT PRO-RATA. SEC. SAUDE.
278,76
28/10/2020
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/202012;
278,76
09/11/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5576/2020
ESCRITORIO CONTABIL E DESPACHANTE MIOR - 2846
278,76
TOTAL
278,76
278,76
278,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
