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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5577 Data de lançamento: 27/10/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN TORNEIRA META 1/2, 2UN FECHADURA INTERNA, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2020 Valor Empenhado referente a: 1UN TORNEIRA META 1/2, 2UN FECHADURA INTERNA, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 180,00
28/10/2020 LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020383; 50,00
03/11/2020 LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/14641; 180,00
03/11/2020 ESTORNO PELO LANÇAMENTO DA NFE 2020383 PERTENCENTE AO EMPENHO 5570/2020, LÇO. INCORRETO NO EMP. 5577/20. -50,00
09/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5577/2020 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.