Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5577 |
Data de lançamento: |
27/10/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN TORNEIRA META 1/2, 2UN FECHADURA INTERNA, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN TORNEIRA META 1/2, 2UN FECHADURA INTERNA, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
180,00 |
|
|
28/10/2020 |
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020383; |
|
50,00 |
|
03/11/2020 |
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/14641; |
|
180,00 |
|
03/11/2020 |
ESTORNO PELO LANÇAMENTO DA NFE 2020383 PERTENCENTE AO EMPENHO 5570/2020, LÇO. INCORRETO NO EMP. 5577/20. |
|
-50,00 |
|
09/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5577/2020
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
|
|
180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.