Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
5584
Data de lançamento:
27/10/2020
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 16 DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3527/2020, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 21 A 22/09, 30/09 A 01/10 E 19/10/2020. SEC. SAUDE.
0,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2020
Valor Empenhado referente a: 16 DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3527/2020, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 21 A 22/09, 30/09 A 01/10 E 19/10/2020. SEC. SAUDE.
1.200,00
29/10/2020
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 20201033;
1.200,00
09/11/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5584/2020
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
