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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5588 Data de lançamento: 27/10/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10UN BASE P/ RELÉ FOTO CELULA, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 0,00 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2020 Valor Empenhado referente a: 10UN BASE P/ RELÉ FOTO CELULA, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 84,00
27/10/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/14285; 84,00
06/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5588/2020 FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 9449 84,00
TOTAL 84,00 84,00 84,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.