Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PRO CIRURGICA CHAPECÓ PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5662 |
Data de lançamento: |
29/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
APAR.,EQUIP.UTENS.MEDICOS,ODONT.LAB.HOSP |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN LANTERNA CLINICA DE LED, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2020 CONTRATO Nº 093/2020 PROCESSO Nº 59/2020. PROPOSTA Nº 12364.539000/1190-03. |
0,00 |
31,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN LANTERNA CLINICA DE LED, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2020 CONTRATO Nº 093/2020 PROCESSO Nº 59/2020. PROPOSTA Nº 12364.539000/1190-03. |
31,49 |
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| 09/12/2020 |
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/10530; |
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31,49 |
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| 18/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5662/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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31,49 |
| TOTAL |
31,49 |
31,49 |
31,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
