Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5704 |
Data de lançamento: |
04/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1.766,68 LTS DE GASOLINA E 1.703,80 LTS DE DIESEL S10 LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3613/2020 P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
13.905,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1.766,68 LTS DE GASOLINA E 1.703,80 LTS DE DIESEL S10 LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3613/2020 P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. |
13.905,67 |
|
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| 04/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 003/3620; 002/15638; 002/15553; 1/35254; 002/15616; 003/3594; 002/15793; 002/15938; 003/3719; 002/16396; 003/3836; 002/16334; 003/3796; 002/16386; 001/80260; 002/16321; 001/80126; 001/80133; 001/80151; 2/3595; 002/15542; 001/80225; 002/16296; 003/3800; 001/80181; 002/16148; 1/26809; 1/35378; 002/16453; 2/72182; 002/16329; 002/16391; 002/16351; 001/80203; 002/16202; 001/80229; 002/16133; 002/16198; 002/15713; 001/80030; 003/3580; 002/15742; 002/15824; 1/26533; 002/15802; 2/71893; 2/71746; 003/3725; 002/16423; 001/80206; 001/80239; 002/16226; 002/16023; 001/80153; 002/16342; 003/3875; 002/16126; 002/16311; 002/15979; 2/71965; 2/71947; 1/11037; 002/15796; 003/3672; 002/15571; 002/15570; 001/80063; 001/80196; 2/72008; 001/80205; 001/80213; 002/16242; 2/71991; 003/3743; 002/16115; 1/11507; 2/72079; 003/3636; 002/15633; 003/3591; 1/34266; 002/15744; 003/3669; 2/71818; 2/71802; 001/80134; 002/15950; 002/15989; 002/16385; 002/16305; 001/80245; 001/80287; |
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13.905,67 |
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| 10/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5704/2020
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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13.905,67 |
| TOTAL |
13.905,67 |
13.905,67 |
13.905,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
