Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	5708	Data de lançamento:	04/11/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 479,24 LTS DIESEL, 1.503,05 LTS DIESEL S10 E 310,64 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3612/2020 P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS.	0,00	8.185,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2020	Valor Empenhado referente a: 479,24 LTS DIESEL, 1.503,05 LTS DIESEL S10 E 310,64 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3612/2020 P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS.	8.185,95
04/11/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 002/16184; 001/80160; 002/15652; 002/15746; 001/80192; 001/80029; 001/80067; 003/3735; 002/16368; 003/3834; 1/18061; 1/18119; 001/80226; 002/16405; 003/3657; 001/80179; 003/3811; 003/3575; 002/15728; 002/16332; 1/18090; 1/18120;		8.185,95
10/11/2020	Pagamento de Empenho 5708/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.185,95
TOTAL		8.185,95	8.185,95	8.185,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®