SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O DESFILE NO CARNAVAL/2020, NOS DIAS 22 A 24/02/2020, C/ DURAÇÃO DE 3H POR DIA, CFE. DECRETO Nº 021/2019 E ATO NORMATIVO Nº 01/2019 E LEI Nº 3.142/2019.
0,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2020
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O DESFILE NO CARNAVAL/2020, NOS DIAS 22 A 24/02/2020, C/ DURAÇÃO DE 3H POR DIA, CFE. DECRETO Nº 021/2019 E ATO NORMATIVO Nº 01/2019 E LEI Nº 3.142/2019.
2.500,00
26/02/2020
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20207;
2.500,00
04/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 575/2020
RUDIMAR ZANARDI - ME - 1073
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
