SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CAP C/ ROSCA 1", 1UN CAP C/ ROSCA 3/4", 1UN FITA VEDA ROSCA 18MMX25M., 1UN BUCHA REDUÇÃO SOLD CURTA 32 MM X 25 MM, 1UN LUVA C/ ROSCA 3/4, 1UN LUVA REDUÇÃO SOLD 32MM X 25 MM, 1UN LUVA SOLD C/ ROSCA 32 MM X 1, P/ REDE DAGUA BELA VISTA.
0,00
27,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2020
Valor Empenhado referente a: 1UN CAP C/ ROSCA 1", 1UN CAP C/ ROSCA 3/4", 1UN FITA VEDA ROSCA 18MMX25M., 1UN BUCHA REDUÇÃO SOLD CURTA 32 MM X 25 MM, 1UN LUVA C/ ROSCA 3/4, 1UN LUVA REDUÇÃO SOLD 32MM X 25 MM, 1UN LUVA SOLD C/ ROSCA 32 MM X 1, P/ REDE DAGUA BELA VISTA.
27,10
12/11/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/031757212;
27,10
17/11/2020
Pagamento de Empenho 5756/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
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TOTAL
27,10
27,10
27,10
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
