| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 579 | Data de lançamento: | 30/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN SAPATA FREIO DE MÃO, 4UN BUCHA BANDEJA DT/TS., 2UN PIVÔ, 2UN FECHADURA JANELA LATERAL LD, 2UN BORRACHA PORTA DIANT., 1UN PARAF. 12 X 50, 1UN PARABRISA, 2UN COLA PARABRISA, 1 BARRA AXIAL LD, I TERM. DIREÇÃO LE E 2UN PALHETAS (AF21 E AF22) P/ AMB. IUX 4261. | 0,00 | 4.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | Valor Empenhado referente a: 1UN SAPATA FREIO DE MÃO, 4UN BUCHA BANDEJA DT/TS., 2UN PIVÔ, 2UN FECHADURA JANELA LATERAL LD, 2UN BORRACHA PORTA DIANT., 1UN PARAF. 12 X 50, 1UN PARABRISA, 2UN COLA PARABRISA, 1 BARRA AXIAL LD, I TERM. DIREÇÃO LE E 2UN PALHETAS (AF21 E AF22) P/ AMB. IUX 4261. | 4.160,00 | ||
| 31/01/2020 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/027904339; | 4.160,00 | ||
| 06/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 579/2020 MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234 | 4.160,00 | ||
| TOTAL | 4.160,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
