Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3692/2020, P/ CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2020.
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7.559,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3692/2020, P/ CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2020.
7.559,53
25/03/2021
ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 20212233;
7.559,53
05/04/2021
ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 20212237;
7.559,53
05/04/2021
ESTORNO DA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20212233, POR DIFERENÇA DE VALORES DO CONTRATO 05/04/2021.
-7.559,53
13/04/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5799/2020
PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - 7097
7.559,53
TOTAL
7.559,53
7.559,53
7.559,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
