SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 24UN LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150 W, 11UN REATOR VAPOR SODIO 150W, 7UN RELÉ FOTO ELETROMAG., 13UN CONECTOR PERFURANTE, 2UN BASE P/ RELÉ ELETROMAG., 1UN SUPORTE P/LAMPADA E 2UN CONECTOR CUNHA P/ ILUMIN. PUBLICA COMUNID. SANTA DOROTEIA, VILA SALETE E VILA LOURDES.
0,00
2.199,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2020
Valor Empenhado referente a: 24UN LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150 W, 11UN REATOR VAPOR SODIO 150W, 7UN RELÉ FOTO ELETROMAG., 13UN CONECTOR PERFURANTE, 2UN BASE P/ RELÉ ELETROMAG., 1UN SUPORTE P/LAMPADA E 2UN CONECTOR CUNHA P/ ILUMIN. PUBLICA COMUNID. SANTA DOROTEIA, VILA SALETE E VILA LOURDES.
2.199,00
16/11/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/48;
2.199,00
20/11/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5838/2020
PEDRO JOSE BRONDANI - 15125
2.199,00
TOTAL
2.199,00
2.199,00
2.199,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
