3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS E ESTRELA-RS ENTRE O DIA 16/09 AO DIA 19/10/2020 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 132218.
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1.509,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2020
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS E ESTRELA-RS ENTRE O DIA 16/09 AO DIA 19/10/2020 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 132218.
1.509,50
10/11/2020
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE CFE RELATÓRIO DE DESPESAS 132218
1.509,50
12/11/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5851/2020
MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184
1.509,50
TOTAL
1.509,50
1.509,50
1.509,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
