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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5864	Data de lançamento:	11/11/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 3UN CAPA PARA BOMBONA DE AGUA, 100% ALGODÃO, BORDADA LOGO IRAI BONITA POR NATUREZA, COM APLICAÇÃO DE GUIPIR, P/ SEC TURISMO.	0,00	102,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2020	Valor Empenhado referente a: 3UN CAPA PARA BOMBONA DE AGUA, 100% ALGODÃO, BORDADA LOGO IRAI BONITA POR NATUREZA, COM APLICAÇÃO DE GUIPIR, P/ SEC TURISMO.	102,00
12/11/2020	MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/031766378;		102,00
17/11/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5864/2020 RODRIGO COPCESKI - 13605			102,00
TOTAL		102,00	102,00	102,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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