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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5878 Data de lançamento: 12/11/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1PAR BOTINA COURO, 2PAR LUVA DE RASPA, P/ OPERARIOS DA SEC. OBRAS. 0,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2020 Valor Empenhado referente a: 1PAR BOTINA COURO, 2PAR LUVA DE RASPA, P/ OPERARIOS DA SEC. OBRAS. 110,00
16/11/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/14823; 110,00
19/11/2020 Pagamento de Empenho 5878/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.