SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ADAP. C/ FLANGE 32X1, 0,50M TUBO SOLD. 32MM, 4UN UNIÃO PEAD 20MM, 6UN ADAP. PEAD 25 X 3/4, 3UN ADAP. PEAD 32 X 1, 1UN REGISTRO PVC VS 32MM, 1UN LUVA TIGRE LR 31X1, 3UN REGISTRO ESFERA ROSCA 3/4 E 1UN REGISTRO ESFERA ROSCA 1 P/ REDE DAGUA DO PAREDÃO.
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320,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2020
Valor Empenhado referente a: 1UN ADAP. C/ FLANGE 32X1, 0,50M TUBO SOLD. 32MM, 4UN UNIÃO PEAD 20MM, 6UN ADAP. PEAD 25 X 3/4, 3UN ADAP. PEAD 32 X 1, 1UN REGISTRO PVC VS 32MM, 1UN LUVA TIGRE LR 31X1, 3UN REGISTRO ESFERA ROSCA 3/4 E 1UN REGISTRO ESFERA ROSCA 1 P/ REDE DAGUA DO PAREDÃO.
320,74
13/11/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/14472;
320,74
23/11/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5879/2020
FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 9449
320,74
TOTAL
320,74
320,74
320,74
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
