Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PREVENARE CLINICA DE VACINAS E CUIDADOS DE SAUDE L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5942 |
Data de lançamento: |
13/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINAÇÃO PNEUMAUCÓCICA 13 VALENTE PARA PACIENTE SRª MARIA DA SILVA. |
0,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2020 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINAÇÃO PNEUMAUCÓCICA 13 VALENTE PARA PACIENTE SRª MARIA DA SILVA. |
320,00 |
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| 16/11/2020 |
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/20201079; |
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320,00 |
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| 17/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5942/2020
PREVENARE CLINICA DE VACINAS E CUIDADOS DE SAUDE LTDA. ME - 15173 |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
