Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5949 |
Data de lançamento: |
16/11/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO TRANSDUTOR, LIMPEZA E REVISÃO GERAL DO ULTRASSOM HTM COMPACT I-3MHZ DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2020 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO TRANSDUTOR, LIMPEZA E REVISÃO GERAL DO ULTRASSOM HTM COMPACT I-3MHZ DA SEC. SAUDE. |
120,00 |
|
|
16/11/2020 |
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 2020375; |
|
120,00 |
|
07/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5949/2020
IRMÃOS TORTELLI LTDA - 2357 |
|
|
120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.