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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: L. T. G. GUIMARAES CONFECÇOES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5959 Data de lançamento: 17/11/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2PCT. BOLA COLORIDA P/ DECORAÇÃO DE NATAL PCT/ C/ 08 UN, 2PCR. FITA COROLRIDA P/ DECORAÇÃO DE NATAL PCT. C/ 03 ROLO, P/ DECORAÇÃO DE NATAL NA E.M.E.I CASA DA CRIANÇA. 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2020 Valor Empenhado referente a: 2PCT. BOLA COLORIDA P/ DECORAÇÃO DE NATAL PCT/ C/ 08 UN, 2PCR. FITA COROLRIDA P/ DECORAÇÃO DE NATAL PCT. C/ 03 ROLO, P/ DECORAÇÃO DE NATAL NA E.M.E.I CASA DA CRIANÇA. 40,00
18/11/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/30; 40,00
23/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5959/2020 L.T.G. GUIMARAES CONFECÇOES - 14315 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.