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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5984 Data de lançamento: 18/11/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS DE 5UN LAVAGEM P/ VAN MASTER JAG 6A08 DA SEC. SAUDE. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2020 Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS DE 5UN LAVAGEM P/ VAN MASTER JAG 6A08 DA SEC. SAUDE. 150,00
30/12/2020 LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/20201390; 30,00
30/12/2020 ESTORNO SALDO EMPENHO PREVIO PELA NÃO NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DO RESTANTE DO SERVIÇO DENTRO DO PERÍODO. -120,00
14/01/2021 Pagamento de Empenho 5984/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.