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Exercício: 2020
Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5985	Data de lançamento:	18/11/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 10UN PNEU NOVO BORRACHUDO RADIAL 275/80 R22.5, EIXO DE TRAÇÃO, MISTO ( ESTRADA DE CHÃO E ASFALTO) INDICES 149/146 K, PROFUNDIDADE DE SULCO DE 19MM, P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2020 ATA Nº 03/2020.	0,00	15.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2020	Valor Empenhado referente a: 10UN PNEU NOVO BORRACHUDO RADIAL 275/80 R22.5, EIXO DE TRAÇÃO, MISTO ( ESTRADA DE CHÃO E ASFALTO) INDICES 149/146 K, PROFUNDIDADE DE SULCO DE 19MM, P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2020 ATA Nº 03/2020.	15.500,00
26/11/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/4111;		15.500,00
04/12/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5985/2020 COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP - 15010			15.500,00
TOTAL		15.500,00	15.500,00	15.500,00
SALDO A PAGAR				0,00