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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5998 Data de lançamento: 19/11/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 16MT. TECIDO BLECKOUT 100% POLIESTER, 13UN VARÃO LATÃO 28MM, 8 KIT SUP. VARÃO 28MM C/ BUCHA, PARAFUSO E PONTEIRAS, P/ CORTINAS P/ REFITORIO, COZINHA E DISPENSA P/ ESCOLA RUA HEITOR SILVEIRA Nº 105, BAIRRO OPERARIO, CFE. CESSÃO USO Nº 18/1900-0035714-6. 0,00 715,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2020 Valor Empenhado referente a: 16MT. TECIDO BLECKOUT 100% POLIESTER, 13UN VARÃO LATÃO 28MM, 8 KIT SUP. VARÃO 28MM C/ BUCHA, PARAFUSO E PONTEIRAS, P/ CORTINAS P/ REFITORIO, COZINHA E DISPENSA P/ ESCOLA RUA HEITOR SILVEIRA Nº 105, BAIRRO OPERARIO, CFE. CESSÃO USO Nº 18/1900-0035714-6. 715,96
22/12/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/032395691; 715,96
29/12/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5998/2020 RODRIGO COPCESKI - 13605 715,96
TOTAL 715,96 715,96 715,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.