Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5998 |
Data de lançamento: |
19/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 16MT. TECIDO BLECKOUT 100% POLIESTER, 13UN VARÃO LATÃO 28MM, 8 KIT SUP. VARÃO 28MM C/ BUCHA, PARAFUSO E PONTEIRAS, P/ CORTINAS P/ REFITORIO, COZINHA E DISPENSA P/ ESCOLA RUA HEITOR SILVEIRA Nº 105, BAIRRO OPERARIO, CFE. CESSÃO USO Nº 18/1900-0035714-6. |
0,00 |
715,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2020 |
Valor Empenhado referente a: 16MT. TECIDO BLECKOUT 100% POLIESTER, 13UN VARÃO LATÃO 28MM, 8 KIT SUP. VARÃO 28MM C/ BUCHA, PARAFUSO E PONTEIRAS, P/ CORTINAS P/ REFITORIO, COZINHA E DISPENSA P/ ESCOLA RUA HEITOR SILVEIRA Nº 105, BAIRRO OPERARIO, CFE. CESSÃO USO Nº 18/1900-0035714-6. |
715,96 |
|
|
| 22/12/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/032395691; |
|
715,96 |
|
| 29/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5998/2020
RODRIGO COPCESKI - 13605 |
|
|
715,96 |
| TOTAL |
715,96 |
715,96 |
715,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
