SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 24UN FOTO 3 X 4, P/ DOCUMENTOS DE PESSOA CARENTE SRª NATIELI FIUZA PORTELA, KELLY TALITA FIUZA PORTELA, MARIA EDUARDA FIUZA PORTELLA E SAMUEL DAVI FIUZA PORTELLA.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2020
Valor Empenhado referente a: 24UN FOTO 3 X 4, P/ DOCUMENTOS DE PESSOA CARENTE SRª NATIELI FIUZA PORTELA, KELLY TALITA FIUZA PORTELA, MARIA EDUARDA FIUZA PORTELLA E SAMUEL DAVI FIUZA PORTELLA.
60,00
01/04/2020
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/202025;
60,00
08/04/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6/2020
NEURI FRANCISCO KEHL - 14763
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
